Bandi di gara e contratti P.A.
| Bandi di gara - Tutti gli anni | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPEGNO DI SPESA PROGETTO: B-4.B-FESR06_POR_SICILIA-2012-169 Titolo:L’innovazione tecnologico-didattica nei lab.di settore | XEA118ACFE | €122950.82 | 06/08/2014 06/08/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| IMPEGNO DI SPESA PROGETTO: B-4.B-FESR06_POR_SICILIA-2012-169 Titolo:L’innovazione tecnologico-didattica nei lab.di settore | XC2118ACFF | €122950.82 | 06/08/2014 06/08/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| IMPEGNO DI SPESA PROGETTO: B-4.B-FESR06_POR_SICILIA-2012-169 Titolo:L’innovazione tecnologico-didattica nei lab.di settore | XAC118ACF3 | €122950.82 | 06/08/2014 06/08/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| IMPEGNO DI SPESA PROGETTO: B-4.B-FESR06_POR_SICILIA-2012-169 Titolo:L’innovazione tecnologico-didattica nei lab.di settore | X84118ACF4 | €122950.82 | 06/08/2014 06/08/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| IMPEGNO DI SPESA PROGETTO: B-4.B-FESR06_POR_SICILIA-2012-169 Titolo:L’innovazione tecnologico-didattica nei lab.di settore | X5C118ACF5 | €122950.82 | 06/08/2014 06/08/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Libri comodato d’uso – Saldo fattura n. 3 del 07/11/2014 | X531058335 | €1030.88 | 31/12/2014 31/12/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| IMPEGNO DI SPESA PROGETTO: C-1-FSE04_POR_SICILIA-2014-465 | X51118ACEF | €41217.80 | 06/08/2014 06/08/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto registri per didattica – saldo fattura n. 2014E04573 del 21/08/2014 | X3D1058329 | €941.84 | 21/11/2014 21/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Libri comodato d’uso – Saldo fattura n. 3/PA del 29/10/2014 | X2B1058336 | €105.57 | 31/12/2014 31/12/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| IMPEGNO DI SPESA PROGETTO: C-1-FSE04_POR_SICILIA-2014-465 | X29118ACF0 | €41217.80 | 06/08/2014 06/08/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| IMPEGNO DI SPESA PROGETTO: B-4.B-FESR06_POR_SICILIA-2012-169 Titolo:L’innovazione tecnologico-didattica nei lab.di settore | X17118ACFD | €122950.82 | 06/08/2014 06/08/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Libri comodato d’uso – Saldo fattura n. 14 del 11/11/2014 | X031058337 | €538.03 | 31/12/2014 31/12/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Spese stage – Liquidazione acconto fattura n. 08 del 11/11/2014 – modulo francia – Rif. contratto 4411 del 23/10/2014 | 5964396747 | €49700.00 | 01/12/2014 01/12/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| Pagamento Fattura n.1394 PA del 29/10/2015 | ZDF13E55EB | €4014.89 | 14/12/2015 14/12/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Viaggio isteruzione Malta /27.04.15 – 01.05.15 Oneri contratto n. 1619 del 24.04.15 – Saldo fattura n. 012/E2015 del 27.04.15 – | Z7D1307D95 | €5975.50 | 22/06/2015 22/06/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Pagamento Fattura n.427 del 28/08/2015 | Z42156922B | €1500.00 | 09/11/2015 09/11/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto materiale cancelleria – Saldo fattura n. 7/PA15 del 31.01.2015 – importo imponibile | XF9118AD1D | €1099.51 | 27/04/2015 27/04/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Gestione programmi informatici – Saldo fattura n. 274/2015 del 22.06.2015 versamento IVA | XF7147AAED | €183.00 | 21/07/2015 21/07/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Viaggio istruzione Praga 04/2015 – Oneri contratto n. 1569 del 22.04.15 – Saldo fattura n. 010 /E2015 del 22.04.2015 liquidazione | XF51307D92 | €15128.00 | 19/06/2015 19/06/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Spese noleggio bus- Saldo fattura n,27/PA del 11/12/2014 | XF5118AD04 | €430.00 | 23/02/2015 23/02/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Spese noleggio bus- Saldo fattura n, 6/PA del 31/10/2014 | XF31058331 | €330.00 | 23/02/2015 23/02/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Contratto manutenzione e assistenza software anno 2015 – saldo fattura n. 3320 del 04.02.2015 – scissione dei pagamenti – liquidazione imponibile | XEE118AD17 | €1618.00 | 10/03/2015 10/03/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Pagamento Fattura n.00263 del 29/09/2015 | XEC15C10E1 | €558.47 | 09/11/2015 09/11/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Realizzazione impianto antiintrusione – Saldo fattura N. 14/PA del 11.06.2015 liquidazione imponibile | XEC147AAE7 | €3300.00 | 21/07/2015 21/07/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto attrezzature – Saldo fattura n. 17 del 07.04.2015 liquidazione: IVA | XEA1307D8C | €341.60 | 05/06/2015 05/06/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto materiale di manutenzione locali – Saldo fattura25/PA del 30.11.2015 liquidaione imponibile | XE515C10F4 | €905.82 | 12/12/2015 12/12/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Pagamento Fattura n.V2/571917 del 30/09/2015 | XE115C10DB | €482.01 | 09/11/2015 09/11/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto materiale elettrico – Saldo fattura n. 21/PA del 23.11.2015 – liquidazione imponibile | XDA15C10EE | €615.55 | 12/12/2015 12/12/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto materiale elettrico – Saldo fattura n. 16/PA del 21.09.15 (Ditta CEA) – liquidazione IVA | XD615C10D5 | €976.00 | 12/12/2015 12/12/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Servizio trasporto – Palermo a/R 22.10.2014 – Saldo fattura n. 11/PA del 03.11.2014 | XD61058338 | €590.00 | 09/03/2015 09/03/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto materiale elettrico – saldo fattura n. 7/PA del 10.03.2015 – liquidazione IVA | XD41307D80 | €147.86 | 15/05/2015 15/05/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto materiale 150 anni – saldo fattura n. 10/PA del 16.03.2015 liquidazione IVA | XD1118AD1E | €250.00 | 15/05/2015 15/05/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto pacchetto assistenza – Saldo fattura N. 5130 del 24.06.2015 – liquidazione imponibile | XCF147AAEE | €97.60 | 14/07/2015 14/07/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Spese manutenzione (sost. vetri) – ordine n. 1578 del 22.04.15 – Saldo fattura n. 4/15 del 26.05.15 – liquidazione imponibile | XCD1307D93 | €290.85 | 23/06/2015 23/06/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Spese noleggio bus- Saldo fattura n,8/PA del 14/10/2014 | XCB1058332 | €430.00 | 23/02/2015 23/02/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Aquisto rivista DSGA al lavoro – Saldo fattura n. 20150027903 del 31.03.2015 | XC91307D7A | €149.00 | 27/04/2015 27/04/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto attrezzature – Saldo fattura n. 1 del 19.05.2015 liquidazione IVA | XC6118AD18 | €1700.00 | 03/06/2015 03/06/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Pagamento Fattura n.1/PA del 16/11/2015 | XC415C10E2 | €418.03 | 14/12/2015 14/12/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto materiale per laboratori – Saldo fattura n. 12/PA del 30.06.2015 liquidazione imponibile | XC4147AAE8 | €423.81 | 21/07/2015 21/07/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Pagamento Fattura n.028/E2015 del 19/10/2015 | XBA15C10F0 | €7923.00 | 03/12/2015 03/12/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto materiale elettrico – Saldo fattura n. 8/PA del 16.03.2015 liquidazione imponibile | XB71307D87 | €1244.61 | 15/05/2015 15/05/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Pagamento Fattura n.6/PA del 01/12/2015 | XAE15C1105 | €828.72 | 03/12/2015 03/12/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Pagamento Fattura n.49/E del 16/11/2015 | XAE15C10D6 | €2341.50 | 03/12/2015 03/12/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Spese manutenzione impianti – Saldo fattura n. 3/PA del 31.03.2015 liquidazione imponibile | XAC1307D81 | €6803.28 | 06/05/2015 06/05/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Pagamento Fattura n.004600505544 del 07/07/2015 | XABOEEA118 | €11464.94 | 03/09/2015 03/09/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Spese energia elettrica – Saldo fattura n. 004600221385 del 07.05.2015 liquidazione IMPONIBILE | XABOEEA117 | €1934.87 | 11/06/2015 11/06/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Pagamento fattura n. 286/PA del 25/11/2015 | XAB15C1102 | €195.00 | 14/12/2015 14/12/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto materiale – Saldo fattura n. 4/PA del 04.03.2015 – liquidazione: IVA | XA9118AD1F | €424.95 | 18/05/2015 18/05/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Pagamento Fattura n.30/PA15 del 25/06/2015 | XA7147AAEF | €495.36 | 04/09/2015 04/09/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Spese manutenzione locali – Saldo fattura n. 1/PA del 01.04.2015 liquidazione imponibile | XA11307D7B | €5500.00 | 06/05/2015 06/05/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto attrezzature progetto – Saldo fattura N. 1 del 06.07.2015 versamento IVA | X9E118AD19 | €2397.36 | 15/07/2015 15/07/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Spese assistenza tecnica – Saldo fattura N. 13/PA del 30.06.2015 liquidazione imponibile | X9C147AAE9 | €100.00 | 21/07/2015 21/07/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Spese trasporto – Siracusa 22.04.15 – Saldo fattura n. 41/PA del 04.05.2015 – liquidazione IVA | X9A1307D8E | €1220.00 | 11/06/2015 11/06/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Rigenerazione cartucce toner – saldo fattura n. 153/14 del 18/12/2014 | X93118AD13 | €791.61 | 13/04/2015 13/04/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Spese acquisto materiale elettrico – Saldo fattura n. 9/PA del 16.03.2015 liquidazione imponibile | X8F1307D88 | €427.47 | 14/05/2015 14/05/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Fornitura quotidiano del 12.12.2014 per 150° – Saldo fattura n. 6 del 31.12.2014 | X88118AD0D | €325.00 | 14/05/2015 14/05/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Fornitura schede/carta – Saldo fattura n., 30/PA del 14.03.2015 – liquidazione imponibile | X841307D82 | €2188.68 | 06/05/2015 06/05/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Pagamento Fattura n.318/2015 del 13/07/2015 | X7F147AAF0 | €770.00 | 04/09/2015 04/09/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Viaggio istruziione Malta /27.04.15 – 01.05.15 – Oneri contratto nj. 1619 del 24.04.2015 – Saldo fattura n. 011/E2015 del 24.04.15 – | X7D1307D95 | €5975.50 | 22/06/2015 22/06/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto n. 2 PC HP + n. 2 monitor ASUS – SALDO FATTURA N. 3 del 25/11/2014 | X7B1058334 | €1589.97 | 25/02/2015 25/02/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto lavapavimenti – Stipula RdO N. 766889 del12.03.2015 – Saldo fattura n. 58/PA del 24.03.2015 – liquidazione IMPONIBILE | X791307D7C | €4855.60 | 12/06/2015 12/06/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto materiale igienico – fattura n. 13/PA del 05.11.2014 – Versamento importo relativo inadempienze | X79118ACEE | €1548.77 | 09/03/2015 09/03/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Intervento sostitutivo – Saldo fattura n.0007 del 20/04/2015 ditta TIPOGRAFIA DEL CASALE di ROCCARO CARMELO – PIAZZA ARMERINA | X76118AD1A | €150.00 | 03/09/2015 03/09/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Spese trasporto – /Catania – Troina 23.04.15) saldo fattura n. 42/PA del 04.05.2015 liquidazione IMPONIBILE | X721307D8F | €550.00 | 11/06/2015 11/06/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Intervento sostitutivo – Saldo Fattura n.0014 del 26/11/2014 ditta TIPOGRAFIA DEL CASALE di ROCCARO CARMELO – PIAZZA ARMERINA- PROGETTO 150° ANNIVERSARIO | X72118AD01 | €750.04 | 04/09/2015 04/09/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto Skills Card ed esami – ordine n. 00121DD2 del 24.12.2014 | X6B118AD14 | €3574.60 | 11/03/2015 11/03/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto attrezzature – OdA n. 2123746 del 14.5.15 – Saldo fattura n. 2144 del 14.05.2015 liquidazione IVA | X69147AAE4 | €87.84 | 12/06/2015 12/06/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Spese di funzionamento/manutenzione – acquisto materiale – Saldo fattura n. 7/PA del 26.03.2015 – importo imponibile | X671307D89 | €188.44 | 27/04/2015 27/04/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Spese di cancelleria – Saldo fattura n. V2/590813 del 30.11.2015 liquidazione imponibile | X6215c10f1 | €633.38 | 12/12/2015 12/12/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Pagamento Fattura n.20154E31888 del 24/09/2015 | X5E15C10D8 | €1307.10 | 26/10/2015 26/10/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto materiale – saldeo fattura n. 15/PA15 del 08.04.15 liquidazione: imponibile (IVA esente) | X5C1307D83 | €125.00 | 23/06/2015 23/06/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Spese acquisto materiale per manifestazione 150 anni Saldo fattura n. 3/PA del 22.04.2015 – liquidazione imponibile | X55118AD08 | €402.60 | 14/05/2015 14/05/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto carta/schede – saldo fattura n. 44/PA del 18.04.2015 – liquidazione imponibile | X4A1307D90 | €951.60 | 06/05/2015 06/05/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Spese verifica messara e impianti elettrici per la sicurezza – Oneri contratto n. 81016699 del 17.03.15 – saldo fattura n. 7/PA del 23.03.15 – liq | X41147AAE5 | €445.50 | 23/06/2015 23/06/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Pagamento Fattura n.2015 457/2 del 05/11/2015 | X4015C10FC | €494.00 | 03/12/2015 03/12/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Spese di trasporto noleggio pullman – Piazza Armerina – Caltanisseta 24/03/15 – Saldo fattura n. 21/PA del 25.03.2015 – importo imponibile | X3F1307D8A | €290.91 | 27/04/2015 27/04/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto materiale funzionamento /manutenzione Saldio fattura n. 12 del 13.11.2014 | X34118ACF6 | €123.26 | 11/03/2015 11/03/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Pagamento Fattura n.20/PA del 17/11/2015 | X3315C1105 | €1986.89 | 03/12/2015 03/12/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Manutenzione straordinaria locali – Saldo fattura n. 11/PA del 16.03.2015 versamento IVA | X291307D7E | €2250.00 | 21/07/2015 21/07/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Pagamento Fattura n.2/PA15 del 28/11/2015 | X2815C10FF | €619.00 | 14/12/2015 14/12/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto materiale cancelleria – Saldo fattura n. 6/PA15 del 31.01.2015 – importo imponibile | X26118AD1C | €241.47 | 27/04/2015 27/04/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Pagamento Fattura n.11/PA del 13/06/2015 | X24147AAEC | €235.72 | 04/09/2015 04/09/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto stampati esami – Saldo fattura N. 2015 AE21955 del 12.06.2015 – liquidazione imponibile | X221307D91 | €96.00 | 14/07/2015 14/07/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Abbonamento anno 2015 rivista PAIS(Spaggiari – Saldeo fattura N. 2015 4E20274 del 03.06.2015 – liquidazione imponibile (IVA esente) | X2213007D9 | €90.00 | 14/07/2015 14/07/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto materiale – Saldo fattura n. 252 del 16.12.2014 | X22118AD03 | €3130.18 | 27/04/2015 23/06/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto libri per comodato d’uso – Saldo fatture n. PA1 del 01.12.2015 (non soggetto a IVA) | X1D15C10F9 | €620.80 | 12/12/2015 12/12/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Polizza assicurativa incendio e RC – n. polizza 560630853 – dal 31/12/2014 al 31/12/2015 | X1B118AD16 | €710.50 | 12/01/2015 12/01/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Spese trasporto /Priolo-Siracusa 25.05.15 / Saldo fattura n. 73/PA del 28.05.2015 liquidazione IMPONIBILE | X19147AAE6 | €597.27 | 11/06/2015 11/06/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto materiale – OdA 2011571 /24.03.2015 Saldo fattura n. 154/C-2015 del 30.03.2015 liquidazione imponibile | X171307D8B | €206.00 | 03/06/2015 03/06/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Pagamento Fattura n.117/PA del 26/10/2015 | X1215C10F3 | €2574.00 | 03/12/2015 03/12/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto materiale cancelleria – Saldo Fattura n. V2-594882 del 30.12.2014 | X05118AD0A | €391.28 | 09/03/2015 03/06/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto materiale elettrico – Saldo fattura n. 6/PA del 09.03.2015 – liquidazione imponibile | X011307D7F | €947.88 | 14/05/2015 14/05/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto materiale cancelleria – Saldo fattura n. V2/524884 del 31.03.2015 – liquidazione imponibile | 76513E4C91 | €457.69 | 14/05/2015 14/05/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Spese di organizzazione – Saldo fattura n. 2045 del 20/11/2012 C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-860 | ZOEO6F25OE | €460.66 | 15/01/2014 15/01/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Liquidazione spese progetto D-4-FSE-2011-108 – SALDO FATTURA N. 610 DEL 21/11/2012 | Z6106F24E0 | €810.66 | 04/12/2014 04/12/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Spese gestionali – saldo fattura n. 613 del 21/11/2012 | z41071ff86 | €223.07 | 06/06/2014 06/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese manutenzione locali scolastici – Saldo fattura n. 303/2013 del 02/12/2013 | XF70D66495 | €174.55 | 01/02/2014 01/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese manutenzione locali scolastici – Saldo fattura n. 125 del 03/12/2013 | XF70B78CDE | €489.43 | 15/01/2014 15/01/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese per manifestazione “150…… e non li dimostra” – Saldo fattura n. 126 del 04/12/2013 | XEC0D6648F | €440.00 | 01/02/2014 01/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Materiale scialbatura locali – Saldo fattura n.370 del 21.08.2013 | XEC0B78CD8 | €409.84 | 15/01/2014 15/01/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese materiale di cancelleria – saldo fattura n. 195/14 del 10/02/2014 | XE90EEA123 | €148.70 | 05/09/2014 05/09/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Contratto manutenzione e assistenza anno 2014 – saldo fattura n. 6537/2014 del 31/01/2014 | XE10D66489 | €1680.00 | 27/06/2014 27/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese materiale sportivo – Saldo fattura n. 80 del 25/10/2013 | XE10B78CD2 | €315.45 | 15/01/2014 15/01/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese manutenzione locali – Saldo fattura n. 30/A del 28.11.2014 | XDF118ACF8 | €1475.41 | 12/12/2014 12/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese manutenzione locali scolastici – Saldo fattura n. 15/2014 del 27/03/2014 | XDE0EEA11D | €655.75 | 18/06/2014 18/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Liquidazione spese progetto D-4-FSE-2011-108 – sALDO FATTURA N. 2044 DEL 20/11/2012 | XD906F22E7 | €487.70 | 04/12/2014 04/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Assicurazione alunni – n. polizza 800220832 e n. 800220833 – anno scolastico 2014/2015 | XD4118ACF2 | €3681.56 | 03/11/2014 03/11/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Manutenzione locali scolastici- Saldo fattura n. 3 del 25/02/2014 | XD30EEA117 | €232.60 | 17/06/2014 17/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Noleggio pullmann _ saldo fattura n. 21 del 07/05/2014 | XC80EEA111 | €368.85 | 20/06/2014 20/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese di pulizia locali – Saldo fattura n. 51 del 22.05.2014 | XC40D66490 | €573.77 | 09/07/2014 09/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese materiale – Saldo fattura n. 99 del 26/05/2014 | XC10EEA124 | €88.32 | 05/09/2014 05/09/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Disinfezione locali scolastici – saldo fattura n. 97 del 19/09/2014 – n. 100 del 7.10.2014 | XC0105832C | €1352.46 | 20/10/2014 20/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura materiale cancelleria – saldo fattura n. V2-574241 del 31/10/2014 | XB9105833F | €139.73 | 21/11/2014 21/11/2014 | procedura aperta | ||
| Spese manutenzione locali – – Saldo fattura n. 29/A del 28.11.2014 | XB7118ACF9 | €819.67 | 12/12/2014 12/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese manutenzione locali scolastici – Saldo fattura n. 33/2014 del 04/06/2014 | XB60EEA11E | €163.94 | 19/05/2014 19/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese software per AVCP – Saldo fattura n. 186 del 31/01/2014 | XB60D664B6 | €90.00 | 29/03/2014 29/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto programma inventario win – Saldo fattura n. 249 11.12.2014 | XB011BAD0C | €350.00 | 11/12/2014 11/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese manutenzione locali scolastici – saldo fattura n. 24 del 07/02/2014 | XAB0D664B0 | €262.78 | 14/03/2014 14/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese per acquisto n. 36 esami ECDL CORE Start – cod. cliente 2065 Test center AET_01 | XA00EEA112 | €1008.00 | 12/05/2014 12/05/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Spese toner – Saldo fattura n. 194/14 DEL 10/02/2014 | XA00D664AA | €225.62 | 14/03/2014 14/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese per acquisto n. 40 esami ECDL CORE Start – cod. cliente 2065 Test center AET_01 – Spese bonifico a carico ente emittente | X98105832D | €1200.00 | 20/10/2014 20/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese libri di testo – Saldo fattura n. 44 del 16/01/2014 | X950D664A4 | €308.84 | 14/03/2014 14/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Servizio assistenza SQL – Saldo fattura n. 962 del 20.11.2014 | X8F118ACFA | €130.00 | 11/12/2014 11/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese materiale di cancelleria – Saldo fattura n.226 del 03/12/2013 | X8A0D6649E | €158.50 | 13/03/2014 13/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese per manifestazione “150…….. e non li dimostra” – Saldo fattura n. 312 del 13/12/2013 | X7F0D66498 | €1145.00 | 01/02/2014 01/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese manutenzione locali scolastici – Saldo fattura n. 51/a del 15/11/2013 | X7F0B78CE1 | €823.00 | 15/01/2014 15/01/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Rinnovo abbonamento domino itispiazza – Ordine n. MO5946625 DEL 03/06/2014 | X780EEA113 | €42.57 | 03/06/2014 03/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese manutenzione locali scolastici – Saldo fattura n. 31 del 23/01/2014 | X740D66492 | €49.40 | 01/02/2014 01/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese telefoniche rete mobile – Saldo fattura n. 7X02010650 del 15/05/2014 N. contratto 999001439965 | X710EEA126 | €41.00 | 05/09/2014 05/09/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura card + toner+carta – saldo fattura n. 29PA del 05/11/2014 | X70105832E | €1775.60 | 21/11/2014 21/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese manutenzione impianto termico- 2° sem. 2013 – Saldo fattura n. 127/13 del 13/12/2013 | X690D6648C | €1032.92 | 01/02/2014 01/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese materiale di cancelleria – Saldo fattura n. 1093/13 del 18/10/2013 | X690B78CD5 | €487.76 | 15/01/2014 15/01/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese di pubbklicitá progetto – Saldo fattura n. 124 del 10.12.2014 | X60118AD0E | €36.89 | 11/12/2014 11/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Noleggio pullman GT – Saldo fattura n. 169/2013 del 16/12/2013 | X5E0D66486 | €368.85 | 11/06/2014 11/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPESE VARIE – Saldo fattura n. 10B/PA del 20/11/2014 | X5C118AC5 | €182.20 | 01/12/2014 01/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI – Saldo fattura n. 30/14 del 30/05/2014 | X500EEA114 | €5699.03 | 17/09/2014 17/09/2014 | procedura ristretta | ||
| Spese fornitura e installazione sensore rilevamento – Saldo fattura n. 12/14 del 03/06/2014 | X490EEA127 | €200.00 | 05/09/2014 05/09/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Tirocinio formativo – saldo fattura n. 2/PA del 06/10/2014 | X48105832F | €1049.18 | 20/10/2014 20/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Servizio di giardinaggio saldo fattura n. 03 del 05/06/2014 | X3E0EEA121 | €1400.00 | 05/09/2014 05/09/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto registri per didattica – saldo fattura n. 2014E04573 del 21/08/2014 | X3D1058329 | €59.00 | 21/11/2014 21/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese di pubblicitá progetto – Saldo fatture 125 del 10.12.2014 | X38118AD10 | €36.89 | 11/12/2014 11/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Noleggio pullman GT – Saldo fattura n. 11 del 08/04/2014 | X360D66487 | €532.79 | 05/09/2014 05/09/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese manutenzione istituto – saldo fattura n. 41 del 11/04/2014 | X330EEA11B | €356.16 | 17/06/2014 17/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese materiale didattico – Saldo fattura n. 608/2013 del 26/10/2013 | X330D664B3 | €128.74 | 29/03/2014 29/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese materiale didattico – saldo fattura n. 09 del 05/01/2012 | X280EEA115 | €29.51 | 06/06/2014 06/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese rigenerazione toner – Saldo fattura n. 18/14 del 06/02/2014 | X280D664AD | €251.92 | 14/03/2014 14/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese esami – Saldo fattura n. 40/23277 del 05/06/2014 | X210EEA128 | €154.64 | 03/09/2014 05/09/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Servizio di pulizia – Saldo fattura n. 121 del 06.11.2014 | X201058330 | €737.70 | 12/12/2014 12/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese libri di testo – Saldo fattura n. 276/14 del 28/02/2014 | X1D0D664A7 | €340.04 | 14/03/2014 14/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese funzionamento amm.vo – saldo fatture n. 18 del 18/01/2011 e nn. 22-23-24-25 del 04/02/2014 | X160EEA122 | €236.88 | 05/09/2014 05/09/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese materiale didattico – Saldo fattura n. 97/2013 del 22/11/2013 | X120D664A1 | €141.88 | 13/03/2014 13/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Liquidazione spese pubblicitá progetto – saldo fattura n. 126 del 10.12.2014 | X10118AD11 | €36.89 | 11/11/2014 11/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Rinnovo abbonamento domino itispiazza.edu.it – Ordine n. MO6331314 del 12/11/2014 | X0C118ACF7 | €100.00 | 25/11/2014 25/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese materiale di cancelleria – Saldo fattura n. 52/14 del 14/04/2014 | X0B0EEA11C | €168.86 | 17/06/2014 17/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Materiale funzionamento – saldo fattura n. 3/PA del 5.07.2014 | X08E0EE411 | €135.30 | 11/12/2014 11/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese per fotocopiatore + card – Saldo fatture nn. 7-8-9-10-11-/2014 del 10/01/2014 | X070D6649B | €4611.61 | 01/02/2014 01/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Assicurazione furto altri rischi civili – decorrenza 05/11/2014 scadenza 05/112015 – polizza n. 56011441 | X0118ACF1 | €1002.05 | 03/11/2014 03/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese stage – Liquidazione acconto fattura n. 08 del 11/11/2014 – modulo francia – Rif. contratto 4411 del 23/10/2014 | 5964396747 | €49700.00 | 01/12/2014 01/12/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| Spese stage – saldo fattura n. 07 del 11/11/2014 – modulo inglese – Rif. contratto 4410 del 23/10/2014 | 59627687CF | €49700.00 | 01/12/2014 01/12/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| Acquisto libri didattici – saldo fattura n. 14 del 11/11/2014 | X03105833 | €538.03 | 21/11/2014 21/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese Pubblicitá – Saldo fattura n. 144 del 10/10/2012 | 2B5068599D | €103.31 | 22/09/2012 22/01/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese LIM 2011 – SALDO FATTURA N. 829 DEL 19/10/2012 | 3505364DDE | €1817.92 | 01/02/2013 01/02/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese rivista “115 CODICE ROSSO” – saldo fattura n. 84/2013 del 29/04/2013 | X0709D18CB | €115.70 | 24/04/2013 24/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese rigenerazione tonner – Saldo fattura n.59/13 del 27/11/2012 | X1209D18D1 | €165.31 | 05/06/2013 05/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese materiale didattico e libri – Saldo fattura n. 114/13 del 25/01/2013 e n. 241/13 del 26/02/2013 | X1D09D18D7 | €400.83 | 05/04/2013 05/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese cancelleria – Saldo fattura n.1212 del 27/11/2012 | X2006F230B | €316.14 | 19/02/2013 19/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ordine certificazione ECDL CORE FULL-START prot.900 del 14.03.2013 | X2806E799E | €588.00 | 18/01/2013 18/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese manutenzione stampanti – Saldo fattura n.131/2012 del 07/06/2012 | X2809D18DD | €404.33 | 05/05/2013 11/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese rigenerazione tonner – Saldo fattura n.143 del 27/11/2012 | x2b06f2311 | €208.68 | 19/03/2013 19/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese cancelleria – Saldo fattura n.1214 del 27/11/2012 | X2E06F22E5 | €363.65 | 19/03/2013 19/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Assicurazione furto – polizza n. 560111441 dec. 05.11.2013 | X320B78CB7 | €1002.05 | 31/10/2013 31/10/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese Assistenza tecnica hardware – Saldo fattura n. 51/2013 del 18/02/2013 | X3309D18E3 | €405.00 | 11/07/2013 11/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese cancelleria – Saldo fattura n.1213 del 27/11/2012 | X3906F22EB | €332.51 | 19/01/2013 19/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese manutenzione – saldo fattura n. 8 del 18/06/2013 | X4909D18EF | €247.93 | 12/07/2013 12/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese registri – Saldo fatture n. 40/35276 del 11/09/2013, n. 40/42709 del 07/10/2013, 40/45476 del 17/10/2013 e 40/46186 del 21/10/2013 | X530B78CC9 | €605.02 | 19/09/2013 18/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese stage in Italia – Saldo fattura n. 1015 del 20/11/2012 – Rif. contratto n. 2961/C23 del 08/08/2012 | X5409D18F5 | €247.93 | 23/07/2013 23/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Liquidazione spese progetto D-4-FSE-2011-108 | X5606F22E4 | €297.33 | 19/03/2013 19/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese materiale di consumo – Saldo fatture n. 145/13 e 146/13 del 22/10/2013 | X5E0B78CCF | €281.14 | 18/11/2013 18/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Liquidazione spese progetto (Tablet in classe) – Saldo fATTURA N. 860 DEL 21/11/2012 | X6106F22EA | €277.69 | 01/02/2013 01/02/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese Pubblicitá – Saldo fattura n. 169 del 14/12/2012 | X7706F22F6 | €1615.70 | 22/08/2012 22/01/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spesa card per alunni – Saldo fattura n. 61/2013 del 13/02/2013 e n. 62 del 13/02/2013 | X7F09D18C8 | €3477.60 | 23/04/2013 24/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese organizzative gestionali – Saldo fattura n. 34 del 24/01/2013 | X8206F22FC | €323.14 | 05/05/2013 05/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese cancelleria – saldo fatture n.555202 del 28/09/2012 e 555203 del 28/09/2012 – cod cliente 162924 | X8A09D18CE | €290.45 | 23/05/2013 23/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Servizio giardinaggio – Saldo fattura n. 0003 del 24/05/2013 | X9509D18D4 | €1400.00 | 04/05/2013 05/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale cancelleria – saldo fattura n. 35 del 08.03.13 | X9806F2308 | €150.00 | 11/04/2013 11/04/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Installazione sistema antintrusione – Saldo fatture nn: 14 e 15 del 13/05/2013 – 18 e 19 del 10/06/2013 | XA009D18DA | €7155.89 | 11/06/2013 11/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese rigenerazione tonner – Saldo fattura n.141 del 27/11/2012 | xa306f230e | €212.31 | 19/03/2013 19/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale cancelleria – saldo fattura n. 130101938/2001 del 14.06.2013 | XAA0B78CB4 | €196.61 | 05/11/2013 05/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Noleggio NOTEBOOK ASUS EEE PC 1001PXD – Saldo fattura n. 154/2012 del 09/07/2012 | XAB09D18EO | €104.00 | 11/07/2013 11/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese cancelleria – Saldo fattura n.1211 del 27/11/2012 | XAE06F2314 | €456.69 | 19/03/2013 19/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese cancelleria – Saldo fattura n.1216 del 27/11/2012 | XB106F22E8 | €330.88 | 19/03/2013 19/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Assicurazione alunni anno 2013/14 – Polizza R.C. + tutela giudiziaria n. 800220729 – Polizza infortuni n. 800220728 dec. 05.11.2013 | XB50B78CBA | €3303.29 | 31/10/2013 31/10/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese di manutenzione – Saldo fatture nn. 80/13 – 81/13 – 82/13 – del 02/07/2013 | XC109D18EC | €2796.42 | 12/07/2013 13/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese manutenzione – saldo fattura n.222/2013 del 14/11/2013 | XD60B78CCC | €68.03 | 18/11/2013 18/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese rigenerazione tonner – Saldo fattura n.91/13 del 06/06/20132 | XDA09D18CC | €217.77 | 24/07/2013 24/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese organizzative e gestionali – Saldo fattura n. 238 del 07/08/2012 | XE509D18D2 | €1334.71 | 24/07/2013 24/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese pubblicitá – Saldo fattura n. 315 del 21/12/2012 | XEF06F22F3 | €950.41 | 13/08/2013 13/09/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese organizzative e gestionali – Saldo fattura n. 427 del 30/08/2012 | Z1D05F7C0A | €619.17 | 12/12/2012 12/02/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese pubblicitá – Saldo fattura n. 154 del 07/11/2012 | Z1D06F252D | €123.97 | 22/01/2013 22/01/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese Area organizzativa – Saldo fattura n. 7 del 17/08/2012 | Z220612AD5 | €1305.77 | 13/07/2013 13/09/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese stage in Italia – Saldo fattura n. 19 del 12/09/2012 – Rif. contratto n. 2802/C23 del 27/07/2012 | Z230ECA3B | €1454.54 | 11/09/2012 11/02/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese stage in Italia – Saldo fattura n. 285 del 08/09/2012 – Rif. contratto n. 2803/C23 del 27/07/2012 | z2e05ecb3c | €1415.45 | 11/09/2012 11/02/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese stage in Italia – Saldo fattura 21/12 del 06/09/2012 – Rif. contratto n. 2804/C23 del 27/07/2012 | Z3905ECB42 | €1590.00 | 11/11/2012 11/02/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese stage – Liquidazione in acconto fattura n. 27/2012 del 03/10/2012 – Rif. contratto n. 3041/C23 del 20/08/2012 | Z6005F71AA | €47300.00 | 31/01/2013 24/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese stage Rimini – Saldo fattura n. 47 del 07/09/2012 – Rif. contratto n. 3018/C23 del 16/08/2012 | Z6405F77A5 | €56950.00 | 16/08/2012 11/02/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese stage – Liquidazione in acconto fattura n. 29/2012 del 03/10/2012 – Rif. contratto n. 3040/C23 del 20/08/2012 | ZA805f765D | €47300.00 | 31/01/2013 24/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese organizzative e gestionali – Saldo fattura n. 8 del 17/08/2012 | ZBF0612AFD | €870.51 | 01/10/2012 12/02/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese organizzative e gestionali – Saldo fattura n. 1508 del 20/11/2012 | ZD0071FFD4 | €309.49 | 10/01/2013 12/02/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese stage – Liquidazione in acconto fattura n. 74 TER 000393 del 11/09/2012 – Rif. contratto n. 3080/C23 del 22/08/2012 | ZD405EF40E | €47300.00 | 31/01/2013 12/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese noleggio pullmann – Saldo fattura n. 49/2013 del 06/05/2013 | ZD709D121B | €495.87 | 01/08/2013 07/08/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese stage in Italia – Liquidazione fattura n. 46 del 07/09/2012 – Rif. contratto n. 3079/C23 del 22/08/2012 | ZDA061E6AC | €1685.95 | 01/01/2013 11/01/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
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